目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、人員情況
第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年財政撥款收支預(yù)算情況說明
二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況
六、2017年收支預(yù)算情況說明
七、其他重要事項的情況說明
八、專業(yè)名詞解釋
第三部分 2017年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算項目支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
負責(zé)計算機系統(tǒng)集成、計算機軟件開發(fā)、計算機網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)、計算機應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)；開展繼續(xù)教育培訓(xùn)服務(wù)；科技項目服務(wù)、科技項目監(jiān)理、科技評估等；科技發(fā)展規(guī)劃研究，提供宏觀決策咨詢服務(wù)；全市科技統(tǒng)計與分析工作，為科技管理提供數(shù)據(jù)支持。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
東莞市電子計算中心是市直屬的公益二類事業(yè)法人單位，內(nèi)設(shè)5個部室，無派出機構(gòu)。
本份部門預(yù)算僅包括東莞市電子計算中心本級預(yù)算，不包含其他單位的預(yù)算。
三、人員情況
2017年，東莞市電子計算中心共有事業(yè)編制數(shù)18名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員16人。另外，有離退休3人，聘用人員28人。
第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年財政撥款收支預(yù)算情況說明
本部門2017年財政撥款收支總預(yù)算112.71萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財政撥款收入總計112.71萬元，其中，本年收入97.71萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)15萬元；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。支出方面：一般公共服務(wù)支出15萬元，科學(xué)技術(shù)支出97.71萬元。
二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況
2017年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入97.71萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2017年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出97.71萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出97.71萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況
1.科技技術(shù)支出
（1）科技技術(shù)普及
①機構(gòu)運行（科目編碼：2060701）2017年預(yù)算數(shù)為97.71萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明
本部門2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出97.71萬元，其中：
人員經(jīng)費97.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資、福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
無公用經(jīng)費。
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。本部門2017年計劃出國組團數(shù)0個，0人次，本部門2017年計劃出境組團數(shù)0個，0人次，計劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為1輛。
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算增加0萬元，其中：因公出國（境）費用增加0萬元，變化的主要原因是：與2016年預(yù)算數(shù)持平。公車購置費增加0萬元，變化的主要原因是：與2016年預(yù)算數(shù)持平。公車運行維護費增加0萬元，變化的主要原因是：與2016年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待費增加0萬元，變化的主要原因是：與2016年預(yù)算數(shù)持平。
五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況
本部門2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、2017年收支預(yù)算情況說明
（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出等。本部門2017年收支總預(yù)算1268.17萬元。
（二）收入預(yù)算情況
本部門2017年收入預(yù)算1268.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入97.71萬元，占7.71%；經(jīng)營收入890萬元，占70.18%；其他收入265.46萬元，占20.93%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15萬元，占1.18%。
（三）支出預(yù)算情況
本部門2017年支出預(yù)算1268.17萬元，其中：基本支出97.71萬元，占7.70%；項目支出280.46萬元，占22.12%；經(jīng)營支出890萬元，占70.18%。
七、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況
2017年本級政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，占0%；政府采購工程預(yù)算0萬元，占0%；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，占0%。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年底，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛（該汽車已損壞無法使用，處于待報廢狀態(tài)）。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年本部門實行績效目標(biāo)管理的項目共0個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
八、專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第三部分 2017年部門預(yù)算表
請參見附件。
表號 | 表名 |
一 | 財政撥款收支總表 |
二 | 一般公共預(yù)算支出表 |
三 | 一般公共預(yù)算基本支出表 |
四 | 一般公共預(yù)算項目支出表 |
五 | 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
六 | 政府性基金預(yù)算支出表 |
七 | 部門收支總表 |
八 | 部門收入總表 |
九 | 部門支出總表 |
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